Ahora al traer comprobantes en espera de un cliente que trabaja con artículos a retirar el sistema los marca en datos de cabecera evitando asi un paso extra en la confección del comprobante a emitr.

El las planillas de rendición en la sección cobranzas, agregamos un botón que permite generar de forma masiva todos los recibos de los comprobantes en cuenta corriente de la planilla actual. Los mismos son generados como pagados en efectivo.

Agregamos una marca en el listado de comprobantes de ventas para identificar las facturas “MiPyme” correspondiente a las facturas de crédito electronica. Las mismas deben por ahora hacerse en la página de Afip, y registrarse en el sistema. El sistema idendifica esos comprobantes y les asigna el código correspondiente para la generación de los archivos de ventas para el SIAP. Más información acerca de las facturas de crédito
https://www.ambito.com/factura-credito-electronica-implicancias-cambios-y-desafios-empresas-n5057123

Modificamos el módulo de presupuestos incorporando la posibilidad de agregar fichas técnicas con fotos a la cotización.

Agregamos una funciona para importar ventas e items facturados desde excel, muy útil para cargar ventas desde otros sistemas. La nueva función permite especificar dinamicamente las columnas con los datos, algo parecido a la importación de articulos del proveedor.

Decreto 567/2019 – Ya modificamos el sistema para que se puedan marcar los artículos que son alcanzados por el decreto. Una vez marcados, el sistema los factura con IVA 0% cuando el comprobante es a Consumidor Final. Además es posible configurar el sistema para que modifique también los precios de venta automáticamente.

En los comprobantes en espera agregamos un campo de fecha y la posibilidad de modificar esa fecha manualmente. Además la fecha se modifica automáticamente al poner nuevamente el comprobante en espera tomando la mayor fecha de los artículos del comprobante.

Incorporamos en la utilidad para publicar en Mercadolibre una descripción detallada de los errores en las publicaciones indicándonos el producto con error.

Agregamos un campo llamado “MARCA” a la lista de artículos del proveedor, y modificamos la utilidad para importar “Articulos del proveedor” incorporando el campo de marca y un coeficiente que multiplica el importe traído desde excel por dicho coeficiente y el resultado queda como costo del producto.

En los comprobantes en espera agregamos la opción de confirmar al traer un comprobante a facturación y incorporamos la visualización del stock.