Wiki de Todosoft

Qué es Todosoft

Todosoft es un sistema de gestión integral (ERP) pensado para empresas argentinas. En una sola aplicación resuelve la facturación electrónica ante ARCA, el stock, las cuentas corrientes de clientes y proveedores, las cajas y bancos, los sueldos, la contabilidad y la tienda online, más una familia de módulos específicos por rubro.

Las dos formas de usarlo

Los dos trabajan sobre la misma empresa: lo que se factura en el mostrador aparece en la administración, y los artículos y precios que se cargan en la administración bajan al mostrador. Más detalle en Punto de venta offline.

Cómo está organizado el sistema

Todo lo que hace el sistema gira alrededor de cuatro ideas. Si estas cuatro se entienden, el resto se deduce solo:

Puesta en marcha

Este es el orden recomendado para dejar una empresa lista para vender. Cada paso apoya al siguiente: saltearse uno hace que el que sigue no funcione bien.

1. Datos del comercio. Razón social, CUIT, condición frente al IVA, domicilio, logo. Es lo que sale impreso en todos los comprobantes. Ver Datos del comercio.
2. Impuestos. Cargar las tasas de IVA que usás y, si corresponde, percepciones y retenciones. Ver Impuestos.
3. Punto de venta. Crear al menos uno, con su numeración y su caja. Si vas a facturar electrónicamente, acá se conecta con ARCA. Ver Puntos de venta.
4. Tipos de movimientos. Revisar los que vienen cargados y activar los que usás: Factura A/B/C, Presupuesto, Nota de Crédito, Remito, Pedido.
5. Tipos de pagos. Efectivo, tarjetas, transferencia, cuenta corriente. Cada uno con su agrupador de caja.
6. Listas de precios. Como mínimo una lista de venta al público. Ver Precios y listas.
7. Depósitos. Uno alcanza para empezar. Si tenés sucursales o un depósito aparte, creá uno por cada lugar físico.
8. Artículos. Se pueden cargar a mano o importar desde Excel. Ver Stock.
9. Clientes y proveedores. También importables. El "Consumidor Final" conviene tenerlo cargado para las ventas de mostrador.
10. Usuarios y permisos. Un usuario por persona, nunca compartido. Ver Usuarios y permisos.
11. Prueba de punta a punta. Emitir una factura de prueba, cobrarla, ver que descuente stock, que aparezca en la caja y en el listado de ventas.

Carga inicial de datos

No hace falta cargar todo a mano. Las pantallas de artículos, clientes y proveedores admiten importación desde Excel. El procedimiento típico:

1. Descargar la planilla modelo desde la pantalla de utilidades del módulo.
2. Completarla respetando las columnas y sin cambiar los encabezados.
3. Subirla y revisar la vista previa antes de confirmar.
4. Confirmar. Los registros con errores se informan y se pueden corregir y reintentar.

La pantalla y el menú

Las tres zonas

• Encabezado. Arriba de todo. Muestra la empresa activa y el punto de venta en uso, el buscador, el asistente de IA, las notificaciones y el menú del usuario.
• Menú lateral. A la izquierda, agrupado por área (Principal, Facturación, Cajas, Clientes, Stock, Ventas, Compras, Bancos, etc.). Sólo mostrá los grupos a los que el usuario tiene permiso.
• Área de trabajo. El resto de la pantalla: la grilla, el formulario o el tablero de la pantalla abierta.

Buscar en el menú

Arriba del menú lateral hay un campo «Buscar en el menú». Escribiendo dos o tres letras aparecen las pantallas que coinciden y se entra directo, sin recordar en qué grupo estaba. Es la forma más rápida de moverse cuando ya conocés el nombre de la pantalla.

Cómo funcionan las grillas

Casi todas las pantallas de consulta son grillas con el mismo comportamiento:

• Filtros por columna: el ícono de embudo en el encabezado filtra por esa columna.
• Orden: clic en el título de la columna ordena; otro clic invierte.
• Paginado: abajo se elige cuántos registros por página.
• Exportar: las grillas de consulta permiten bajar el resultado a Excel o PDF.
• Doble clic o botón Editar: abre el registro.

Ayuda dentro del sistema

• Tours guiados. Varias pantallas tienen un recorrido paso a paso que resalta cada control y explica para qué sirve. Es la forma más rápida de aprender una pantalla nueva.
• Videos tutoriales. Accesibles desde el sistema y también desde el canal de YouTube.
• Centro de notificaciones. Avisos del sistema: novedades de versión, vencimientos, alertas.

Instalarlo como aplicación

Todosoft Online es una PWA: se puede instalar en el escritorio de Windows o en la pantalla de inicio del celular y abrirse como un programa más, sin barra de direcciones. En Chrome o Edge aparece el ícono de instalar en la barra de direcciones.

Usuarios y permisos

Cada persona que usa el sistema tiene que tener su propio usuario. No es un capricho administrativo: todos los comprobantes, cierres de caja y cambios de precio quedan firmados con el usuario que los hizo. Un usuario compartido convierte esa trazabilidad en nada.

Dar de alta un usuario

1. Entrar a Principal › Usuarios y presionar Agregar.
2. Cargar nombre, email (es con lo que se loguea) y contraseña inicial.
3. Asignarle la empresa o empresas a las que puede entrar.
4. Asignarle el punto de venta con el que trabaja habitualmente.
5. Marcar los permisos de las pantallas que va a usar.

Cómo funcionan los permisos

El permiso se otorga por pantalla o por función. Si un usuario no tiene el permiso de una pantalla, esa pantalla no le aparece en el menú y tampoco puede llegar a ella escribiendo la dirección. Los permisos se combinan con dos niveles más:

• Permisos por empresa: un usuario puede ver una empresa y no otra.
• Módulos activos: si el módulo está apagado para la empresa, sus pantallas no se muestran aunque el permiso esté dado.

Sesiones

El sistema controla las sesiones abiertas por usuario. Según la categoría del usuario hay un límite de sesiones simultáneas, y se registra desde qué equipo se entró. Si alguien no puede entrar porque «ya tiene una sesión abierta», es porque cerró el navegador sin salir del sistema: desde Administración se puede cerrar esa sesión colgada.

Datos del comercio

Es la ficha de la empresa. Lo que se carga acá sale impreso en todos los comprobantes y se usa para armar los archivos que se presentan ante ARCA y Rentas.

Qué se carga

Puntos de venta

El punto de venta es el lugar desde donde se emite. No es sólo el número que sale en la factura: define la numeración, qué caja recibe la plata, qué impresora se usa y si el comprobante se autoriza electrónicamente.

Cuántos crear

• Uno por caja física si tenés varias cajas que facturan a la vez.
• Uno por sucursal.
• Uno aparte para la tienda online, si querés tener separada la numeración de lo que se vende por internet.
• Uno aparte para el reparto, si los repartidores facturan en la calle.

Qué se configura en cada uno

• Número de punto de venta (el 0001, 0002, etc. que sale en el comprobante). Tiene que coincidir con el punto de venta habilitado en ARCA.
• Numeración actual de cada tipo de comprobante.
• Caja asociada: a dónde va la plata que se cobra desde este puesto.
• Depósito: de qué depósito descuenta el stock lo que se vende acá.
• Lista de precios por defecto.
• Reportes de impresión: qué formato de comprobante usa (A4, ticket de 58 mm, ticket de 80 mm).
• Facturación electrónica: los datos que conectan el puesto con ARCA.

Certificado de ARCA

Para facturar electrónicamente hace falta un certificado digital emitido por ARCA y asociado al servicio de facturación electrónica. Ese trámite lo hace el contador o el titular con su clave fiscal, y después se carga en el sistema. Es el único paso de la puesta en marcha que depende de un trámite externo, así que conviene arrancarlo primero.

Impresoras fiscales

Si trabajás con impresora fiscal homologada, el punto de venta se configura para dirigir el comprobante a la impresora en lugar de pedir CAE. En ese caso la numeración la lleva la impresora y el sistema la registra.

Tipos de movimientos

Es la pantalla más importante de la configuración y la que menos se mira. Cada tipo de movimiento describe qué efecto tiene un comprobante sobre el stock, la caja, la cuenta corriente y los libros.

Los parámetros que definen el comportamiento

Los tipos que casi toda empresa necesita

• Factura A / B / C según la condición de la empresa y del cliente.
• Nota de Crédito y Nota de Débito de cada letra.
• Ticket para mostrador.
• Presupuesto: no afecta stock ni caja, sólo se imprime.
• Pedido: compromete stock pero no lo descuenta.
• Remito: mueve mercadería sin facturarla.
• Recibo para las cobranzas.
• Orden de pago para los pagos a proveedores.
• Ajuste de stock de entrada y de salida.

Tipos de pagos

Cada forma en que te pueden pagar es un tipo de pago. Lo importante es que cada uno tiene un agrupador de caja: es lo que hace que al cerrar la caja el efectivo aparezca separado de las tarjetas, y las tarjetas separadas de las transferencias.

Configuración de cada tipo

• Agrupador: Efectivo, Tarjetas, Transferencias, Cheques, Cuenta corriente, Otros. Define cómo se agrupa en el cierre.
• Recargo o descuento: algunos medios pueden llevar un porcentaje automático.
• Cuenta bancaria asociada: para transferencias y débitos, a qué cuenta impacta.
• Moneda: si es un cobro en moneda extranjera, acá se indica la moneda y cómo se convierte.
• Cuenta contable: para la generación automática de asientos.

Monedas y cotización

El sistema trabaja en pesos como moneda base y admite otras monedas para precios de lista, cobros y comprobantes de exportación.

Cómo funciona la cotización

La cotización se carga por moneda y queda asociada al usuario y a la empresa. Cada fila indica una dirección de conversión:

• Una fila de tipo división convierte dividiendo por la cotización.
• Una fila de tipo multiplicación convierte multiplicando.

Es la misma cotización vista desde los dos lados (pesos por dólar, o dólares por peso). Lo que importa es que la fila cargada coincida con lo que se espera en el lugar donde se usa.

Actualización automática

El sistema puede traer la cotización del dólar automáticamente y dejarla lista para el día, para no tener que cargarla a mano cada mañana.

Impuestos

Tasas de IVA

Se cargan las alícuotas que usás (21%, 10,5%, 27%, 0%, exento) y cada artículo se asocia a una. El sistema calcula el IVA discriminado en las Facturas A y lo incluye en el precio en las B y C.

Percepciones

Son los importes que vos le cobrás de más al cliente y después depositás. Se configuran por régimen (IIBB provincial, municipal, IVA) con su alícuota, su mínimo y a qué clientes aplica. Cuando el cliente está alcanzado, la percepción se agrega sola al facturar.

Retenciones

Son los importes que vos le descontás al proveedor al pagarle. Se calculan al hacer la orden de pago y generan un certificado de retención para entregarle.

Certificados de retención

Cada régimen lleva su propia numeración de certificado. El corte lo da el grupo de certificado configurado en el impuesto: dos regímenes distintos no comparten la serie. El contador se lo suele pedir así.

Conceptos no gravados

Importes que van en el comprobante pero no forman parte de la base imponible del IVA (por ejemplo ciertos gastos que se trasladan). Se cargan acá para poder agregarlos al comprobante sin que distorsionen el cálculo del impuesto.

Configuración general

Es el panel único donde se prenden, apagan y ajustan los módulos. Está dividido en secciones: cada módulo del sistema tiene la suya, y cuando se incorpora un módulo nuevo aparece acá una sección más. No hay pantallas de configuración sueltas por otro lado.

Qué se resuelve desde acá

• Activar módulos: Hotelería, Producción, Aserradero, Reparto, CRM, Corralón, Activos Fijos y los demás se prenden por empresa. Mientras estén apagados no ocupan lugar en el menú.
• Parámetros de cada módulo: artículos por defecto, comportamientos opcionales, textos.
• Comportamientos de la facturación: avisos, controles, valores por defecto.
• Datos compartidos entre empresas: qué tablas comparten dos empresas del mismo grupo (artículos, clientes, proveedores).

Avisos sonoros

Se puede configurar un sonido de aviso cuando en facturación se escanea un código que no existe. Es útil en mostradores ruidosos donde el cajero no mira la pantalla mientras pasa productos.

Multi-empresa

Un mismo usuario puede administrar varias empresas y cambiar entre ellas desde el encabezado. Cada empresa es independiente: su CUIT, su numeración, su stock, su caja y su contabilidad.

Datos compartidos

Cuando dos empresas son del mismo grupo, se puede configurar que compartan determinadas tablas (por ejemplo el catálogo de artículos, o los clientes) para no cargar todo dos veces. Esto se define en Configuración, tabla por tabla.

Alta de una empresa nueva

Al crear una empresa, el sistema copia la configuración base de una empresa modelo: los puestos y los formatos de comprobantes vienen ya armados, listos para ajustar. Eso evita empezar de cero cada vez.

Facturación

Es la pantalla donde más tiempo pasa el sistema. Está pensada para trabajar con el teclado y sin mouse: se puede facturar una venta completa sin soltar las manos del teclado.

El circuito de una venta

1. Elegir el tipo de comprobante. Factura A, B, C, Ticket, Presupuesto, Pedido o Remito. El tipo elegido determina todo lo demás.
2. Elegir el cliente. Se busca por nombre, CUIT o código. Para mostrador se usa Consumidor Final. Al elegirlo se aplican su lista de precios, su descuento habitual y sus percepciones.
3. Cargar los renglones. Se escanea el código de barras o se busca el artículo por nombre. Cada renglón admite cantidad, precio, descuento y observación.
4. Revisar el total. Subtotal, descuentos, IVA discriminado (si es A), percepciones y total.
5. Cobrar. Se abre la ventana de pagos y se reparte el total entre uno o varios medios de pago.
6. Confirmar. El sistema autoriza el comprobante ante ARCA si corresponde, lo numera, descuenta el stock, impacta la caja y lo imprime.

Comprobantes que emite

Descuentos y recargos

• Por renglón: se carga un porcentaje en la línea del artículo. Un porcentaje negativo funciona como recargo: es la forma de sumarle un plus a un renglón puntual sin crear un artículo aparte.
• General del comprobante: se aplica al total y se reparte proporcionalmente entre los renglones para que el IVA quede bien calculado.
• Descuento habitual del cliente: si el cliente tiene uno configurado, se aplica solo al elegirlo.

Borradores

Si te vas de la pantalla de facturación con un comprobante a medio cargar, queda como borrador y se recupera al volver. Cada módulo tiene su propio borrador: el de facturación, el de compras y el de ajustes de stock son independientes y no se pisan entre sí.

Factura de exportación

Pantalla aparte porque el comprobante E tiene requisitos propios: moneda extranjera y cotización, país de destino, incoterm, forma de transporte y datos del destinatario del exterior. Se autoriza contra el servicio de comprobantes de exportación de ARCA.

Consulta de ventas

Acá se buscan los comprobantes ya emitidos: por fecha, cliente, tipo, punto de venta, vendedor o importe. Desde el resultado se puede reimprimir, mandar por email, ver el detalle o generar la nota de crédito correspondiente.

Vendedores y comisiones

Se asigna un vendedor a cada comprobante (automáticamente por el usuario que factura, o eligiéndolo a mano). Con eso el sistema calcula comisiones por porcentaje y produce el ranking de ventas por vendedor.

Cobros y medios de pago

La ventana de cobro se abre al confirmar un comprobante. El total se puede repartir entre varios medios: parte en efectivo, parte con tarjeta y parte a cuenta corriente, todo en la misma operación.

Medios disponibles

Cobro con MercadoPago

Hay dos formas:

• QR de la orden: el sistema genera un QR por el importe exacto de esa venta. El cliente escanea, paga, y el sistema detecta el pago y cierra la venta.
• Link de pago: se manda por WhatsApp o email. Útil para cobrar a distancia.

Cajas y cierres

La caja es el turno de trabajo de un puesto. Se abre, se opera durante el día, y se cierra rindiendo lo que hay.

Circuito diario

1. Apertura. Se declara el fondo con el que arranca el turno.
2. Operación. Cada cobro, cada pago y cada movimiento manual se registra contra la caja abierta.
3. Cierre X. Es un control parcial: muestra cómo viene la caja sin cerrarla. Se puede sacar tantas veces como se quiera durante el turno.
4. Cierre Z. Es el cierre definitivo del turno. Muestra los totales por agrupador (efectivo, tarjetas, transferencias, cheques) y deja la caja cerrada.

Cómo se calcula el saldo

El saldo de la caja no sale del total de las facturas: sale de la suma de los pagos registrados, agrupados por su agrupador. Por eso una factura a cuenta corriente no suma a la caja aunque tenga un total alto, y un recibo de cobranza sí suma aunque no sea una venta.

Ingresos y egresos de caja

• Ingresos: aportes del dueño, cobros varios, devoluciones de gastos.
• Egresos: pagos de gastos, retiros, compras menores. Se cargan con concepto para que después se puedan analizar.

Transferencias de caja

Mover plata de una caja a otra, o de la caja al banco. Queda registrada como salida de una y entrada de la otra, así ninguna de las dos queda descuadrada.

Transporte de valores al cierre

Cada agrupador de caja se puede configurar para que, al hacer el cierre Z, su saldo:

• Pase al turno siguiente (típico del efectivo: el fondo de caja queda).
• Salga de la caja (típico de las tarjetas: se van al banco).
• No haga nada.

Esto se define una vez por agrupador y después el cierre lo aplica solo.

Adelantos al personal

Los adelantos que se entregan al empleado salen de la caja y quedan registrados a su nombre, para descontarlos después en la liquidación de sueldos.

Clientes

Clientes y proveedores comparten la misma ficha: un mismo tercero puede ser las dos cosas a la vez, con cuentas corrientes separadas.

Datos de la ficha

• Identificación: razón social, CUIT/DNI, condición frente al IVA. La condición determina qué letra de comprobante le corresponde.
• Contacto: domicilio, teléfono, email, WhatsApp.
• Comercial: lista de precios asignada, descuento habitual, vendedor, condición de pago.
• Crédito: límite de cuenta corriente y comportamiento ante deuda vencida.
• Impositivo: si está alcanzado por percepciones y con qué alícuota.
• Domicilios de entrega: varios por cliente, para reparto y para obras.

Control de crédito

Se le puede fijar a cada cliente un límite de crédito y definir qué pasa cuando lo supera o cuando tiene comprobantes vencidos: avisar al facturar, o directamente impedir la venta a cuenta corriente. Es la herramienta con la que se corta la morosidad antes de que crezca.

Grupos de clientes

Sirven para segmentar: clientes con deuda, clientes de una zona, clientes que compran cierto producto. Los grupos son la base de las campañas de mensajería y del CRM.

Cuenta corriente

La cuenta corriente es el histórico de lo que un tercero debe y de lo que pagó. No es un número guardado en la ficha del cliente: es la suma de todos sus movimientos. Por eso siempre cierra con el detalle, y por eso corregir un movimiento corrige el saldo automáticamente.

Cómo leer el signo

Qué entra a la cuenta corriente

• Facturas y notas de débito cobradas a cuenta corriente (aumentan la deuda).
• Notas de crédito (disminuyen la deuda).
• Recibos de cobranza (cancelan deuda).
• Ajustes manuales, cuando hay que corregir algo puntual.

Vencimientos

Cada comprobante a cuenta corriente lleva su fecha de vencimiento según la condición de pago del cliente (contado, 30 días, 30/60/90). Con esos vencimientos el sistema arma el informe de deuda por antigúedad y alimenta el flujo de fondos.

Intereses por mora

Se puede configurar una tasa de interés por mora. El sistema calcula el interés al momento de consultarlo, sobre los comprobantes vencidos, y recién lo deja registrado cuando efectivamente se cobra. Es decir: mientras no se cobre, el interés es una estimación visible, no una deuda cargada.

Recibos y cobranzas

El recibo es el comprobante con el que se cobra la deuda de cuenta corriente. No es una venta: no mueve stock ni genera IVA.

Cómo se hace un recibo

1. Elegir el cliente. El sistema muestra sus comprobantes pendientes con sus vencimientos.
2. Marcar qué comprobantes se están cancelando (total o parcialmente).
3. Cargar los valores recibidos: efectivo, cheques, transferencias, retenciones que el cliente practicó.
4. Confirmar. La deuda baja, la caja o el banco sube y se imprime el recibo.

Retenciones que te practican

Si el cliente es agente de retención y te descuenta al pagar, esa retención se carga como un valor más del recibo. Así el comprobante queda cancelado por su importe total aunque hayas recibido menos plata, y la retención queda registrada para computarla contra el impuesto.

Stock e inventario

El artículo

La ficha del artículo tiene todo lo que el sistema necesita saber sobre un producto:

• Código (interno o de barras) y descripción.
• Rubro / grupo para clasificar y para los listados.
• Tasa de IVA.
• Costo y precios en cada lista.
• Unidad de medida y si se vende fraccionado.
• Fotos y descripción larga para la tienda online.
• Banderas de control: si lleva vencimientos, si lleva números de serie, si tiene ofertas, si no se debe actualizar su costo.

Variaciones y atributos

Para productos que existen en talle, color o medida se usan atributos. El artículo es uno solo, con sus variaciones, y cada variación lleva su propio stock, su código de barras y puede tener su propio precio y sus propias ofertas.

Depósitos

Cada lugar físico donde hay mercadería es un depósito: el salón, el depósito de atrás, la sucursal, la camioneta del reparto. El stock se lleva por depósito y cada punto de venta descuenta del suyo.

Ajustes de stock

Es la forma correcta de corregir existencias sin emitir un comprobante fiscal. Se usa para:

• Cargar el inventario inicial.
• Corregir diferencias después de un recuento.
• Dar de baja mercadería rota, vencida o robada.
• Regalos, canjes y muestras, que no pueden facturarse en $0.

Transferencias de mercadería

Mover artículos de un depósito a otro. Internamente es una salida de un depósito y una entrada en el otro, así que el stock total de la empresa no cambia: cambia dónde está.

Stock mínimo y máximo

Se define por artículo y depósito. Alimenta las alertas de reposición y el pedido sugerido de la planificación de compras.

Control de vencimientos (FEFO)

Para artículos marcados como «controla vencimientos», el sistema lleva el stock por partida y fecha de vencimiento. Al vender propone la partida que vence primero (FEFO), pero deja cambiarla si en el depósito la realidad es otra. Los listados avisan lo que está por vencer.

Números de serie

Funciona igual que los vencimientos pero con series individuales: cada unidad tiene su número. Al comprar se cargan las series que entran y al vender se elige cuál sale. Sirve para electrónica, maquinaria y todo lo que después tiene garantía.

Componentes (lista de materiales)

Un artículo puede estar compuesto por otros. Al vender el compuesto, el sistema descuenta sus componentes. Es la forma de manejar combos, bandejas armadas y kits sin llevar dos inventarios.

Ofertas por cantidad

Se configuran escalas: llevando 3 o más, tal precio; llevando 12, tal otro. Se aplican solas al facturar.

Códigos de barras y balanza

• Códigos de barras: un artículo puede tener varios (el del fabricante, el del pack, el interno).
• Etiquetas: se imprimen desde la app Android con impresora de etiquetas.
• Balanza: los artículos que se pesan se envían a la balanza usando el código del artículo como PLU. No hay una marca aparte de «artículo de balanza»: lo que se manda es el código. Si un producto no aparece en la balanza, casi siempre es porque su código no tiene el largo que la balanza espera.

Utilidades de stock

Importación desde Excel, actualización masiva de precios y costos, altas y bajas masivas, recalculo de listas.

Precios y listas

Se pueden tener todas las listas que hagan falta: mostrador, mayorista, distribuidor, tienda online, promocional. Cada cliente y cada punto de venta puede tener la suya.

Listas fijas y listas relativas

• Fija: el precio se carga a mano en cada artículo.
• Relativa: el precio se calcula aplicando un porcentaje sobre otra base (el costo, o el precio de otra lista). Al actualizar la base, la lista se recalcula.

Actualización masiva

Desde las utilidades de stock se actualizan precios por rubro, por proveedor, por lista o por selección, con un porcentaje o cargando la lista nueva del proveedor.

Precios al dar de alta un artículo

Cuando se da de alta un artículo nuevo, el sistema le siembra los precios de las listas relativas aplicando su porcentaje. Si el artículo no tiene todavía un costo cargado, el precio queda vacío (no en $0), justamente para que se note que falta cargarlo y no se venda regalado.

Auditoría de cambios de precios

Es una función opcional que se activa desde Configuración. Con ella prendida, queda registro de quién cambió un precio, cuándo, desde qué valor y hacia cuál. Viene apagada por defecto.

Flag «No actualizar costo»

Un artículo se puede marcar para que las compras no le pisen el costo. Sirve para productos cuyo costo se administra a mano (importados con costo compuesto, artículos con costo promedio propio).

Compras

El circuito de compras registra la factura del proveedor, ingresa la mercadería al stock, actualiza los costos y genera la deuda en la cuenta corriente del proveedor.

Cargar una factura de compra

1. Elegir el proveedor y el tipo de comprobante.
2. Cargar número, fecha, fecha de vencimiento y CAE.
3. Cargar los renglones: artículo, cantidad y costo unitario.
4. Cargar descuentos, percepciones que te hicieron y otros impuestos.
5. Confirmar. Entra el stock, se actualizan los costos y se genera la deuda.

Tres formas de cargar más rápido

Ajuste de costos

El costo real de la mercadería no es sólo lo que dice la factura: hay flete, gastos de despacho, comisiones. El sistema permite prorratear esos gastos sobre los renglones para que el costo quede real, y con eso la rentabilidad de los listados también.

Órdenes de pago

Es el equivalente del recibo, del otro lado. Se eligen las facturas a pagar, se cargan los valores con los que se paga (efectivo, cheque, transferencia) y, si corresponde, el sistema calcula las retenciones a practicar y emite el certificado para el proveedor.

Planificación de compras

Arma el pedido sugerido cruzando stock actual, stock mínimo y máximo, ventas del período y lo que ya viene en camino. El resultado se convierte en un pedido al proveedor.

Libro de IVA compras

Se genera desde las utilidades del módulo, con el formato que pide ARCA para el Libro de IVA Digital. Ver Impuestos y libros.

Bancos y cheques

Cuentas bancarias

Se carga una por cada cuenta real: banco, número, CBU, moneda. Los tipos de pago de transferencia y débito se asocian a una cuenta, y con eso los cobros y pagos impactan solos.

Cheques de terceros (cartera)

Los cheques que recibís ingresan a la cartera con su banco, número, importe y fecha de cobro. Desde ahí se pueden:

• Depositar en una cuenta propia.
• Endosar para pagarle a un proveedor.
• Marcar como rechazado, lo que devuelve la deuda al cliente.

Cheques propios

Los que emitís vos. Se llevan por chequera y número, con su fecha de pago, y quedan como compromiso futuro en el flujo de fondos.

Conciliación bancaria

Permite importar el extracto del banco y cruzarlo contra los movimientos registrados en el sistema. Lo que coincide se concilia automáticamente; lo que no, queda en un listado de diferencias para revisar: movimientos del banco que no están cargados (comisiones, impuestos, acreditaciones) y movimientos del sistema que el banco todavía no procesó.

Flujo de fondos

Responde una sola pregunta, que es la que más importa: ¿con cuánta plata voy a contar en las próximas semanas?

De dónde salen los números

La proyección no se carga a mano: se deduce de lo que ya está en el sistema.

• Ingresos previstos: los vencimientos de la cuenta corriente de clientes y los cheques de terceros a cobrar.
• Egresos previstos: los vencimientos de la cuenta corriente de proveedores y los cheques propios a pagar.
• Manuales: se pueden agregar ingresos y egresos que no están en ningún comprobante (alquiler, sueldos, impuestos).
• Saldo inicial: lo que hay hoy en cajas y bancos.

Con eso arma el saldo acumulado día por día y muestra dónde aparece un bache antes de que llegue.

Proyectado contra real

Terminado el período, el módulo compara lo que se había proyectado contra lo que efectivamente pasó. Es la forma de ir calibrando la proyección: si mes a mes cobrás el 80% de lo que vence, la proyección se ajusta con ese dato.

Contabilidad

La contabilidad vive dentro del mismo sistema, alimentada por los comprobantes que ya se cargan para operar. No hay que volver a cargar nada.

Plan de cuentas

Se define la estructura de cuentas de la empresa. Se puede partir de un plan estándar y adaptarlo. Cada tipo de movimiento, tipo de pago y rubro de artículos se asocia a las cuentas que le corresponden.

Generar asientos

Toma los comprobantes de un período y genera los asientos automáticamente según las cuentas configuradas. Los asientos que no se pueden deducir (ajustes, provisiones, resultados) se cargan a mano desde Asientos Contables.

Libros y balance

• Libro diario: todos los asientos en orden cronológico.
• Libro mayor: el movimiento de cada cuenta con su saldo.
• Balance de sumas y saldos: el estado de todas las cuentas a una fecha.

Amortizaciones

Los asientos de amortización de bienes de uso los genera el módulo de Activos Fijos y se integran al libro diario.

Impuestos y libros

Libro de IVA Digital

El sistema genera los archivos que ARCA pide para el régimen de Libro de IVA Digital, tanto de ventas como de compras. Se eligen período y empresa, se generan los archivos y se suben al portal de ARCA.

Percepciones y retenciones

Desde las utilidades de ventas se exportan las percepciones practicadas en el formato que piden la Dirección General de Rentas provincial y el municipio. Desde las utilidades de compras salen las retenciones practicadas con sus certificados.

La numeración de los certificados es correlativa y sólo avanza: no se reutilizan números, y cada régimen lleva su propia serie.

Padrones de alícuotas

Se pueden importar los padrones de contribuyentes que publican las provincias, para que el sistema aplique a cada cliente la alícuota que le corresponde sin cargarla uno por uno.

Monotributo

Para empresas monotributistas el sistema lleva el registro de facturación acumulada necesario para controlar el límite de la categoría.

Sueldos y jornales

El módulo de sueldos no trae una liquidación cerrada: trae un motor de cálculo configurable. Los conceptos y sus fórmulas se definen desde la pantalla, así que se puede adaptar a cualquier convenio sin tocar el programa.

Las piezas

Circuito de una liquidación

1. Cargar las novedades del período: horas extras, inasistencias, adelantos.
2. Correr la generación de haberes para el tipo de liquidación y el período.
3. Revisar la previsualización concepto por concepto.
4. Confirmar e imprimir los recibos.
5. Generar el libro de sueldos y los archivos para ARCA.

Recibo con formato ARCA

El sistema emite el recibo de sueldo con el formato dispuesto por el Decreto 407/2026, que incluye el gráfico de composición del sueldo. Las contribuciones patronales se muestran como información aparte: no afectan el neto a cobrar.

Libro de Sueldos Digital

Se exportan los archivos de texto que pide ARCA para el régimen de Libro de Sueldos Digital. Conviené revisar las bases imponibles con el contador la primera vez que se presenta.

Adelantos

Los adelantos entregados desde Cajas se descuentan automáticamente en la liquidación del período.

Activos fijos

Lleva el control de los bienes de uso: qué tenés, cuánto vale hoy, dónde está y quién lo tiene.

Inventario de bienes

Cada bien tiene su ficha: descripción, marca, modelo, número de serie, fecha y valor de compra, categoría, ubicación, centro de costo, responsable y garantía.

Amortizaciones

El sistema calcula la amortización mensual por el método lineal según la vida útil de la categoría, genera el asiento contable y produce el cuadro de bienes de uso exportable, que es lo que pide el contador para el balance. También contempla revalúos y mejoras.

Movimientos del bien

Traslados entre ubicaciones, cambio de responsable, y baja por venta, obsolescencia o siniestro.

Mantenimiento

Se definen planes preventivos (cada tantos meses, o cada tantas horas de uso) y el sistema genera las órdenes de trabajo. Cada orden registra qué se hizo, quién y cuánto costó.

Seguros

Se registran las pólizas por bien con su vigencia, para que el sistema avise antes del vencimiento.

Listados y estadísticas

Listados

Es el generador de listados general. Se elige el origen de datos, se filtran las columnas y el resultado se exporta a Excel o PDF. Sirve para armar informes que no tienen una pantalla propia.

Estadísticas

Tableros con gráficos interactivos:

• Ventas por período, por vendedor, por rubro, por cliente, por artículo.
• Rentabilidad por producto y por rubro (precio de venta contra costo).
• Ventas por hora y por día de la semana, para dimensionar turnos y personal.
• Ranking de clientes y de productos.
• Comparativas contra el mismo período del año anterior.

Todos los cuadros se pueden exportar a Excel y también imprimir con formato.

Reportes e impresión

Los comprobantes y los informes se imprimen a través de un visor propio, que permite ver antes de imprimir, exportar a PDF o Excel, y mandar el documento por email sin salir de la pantalla.

Formatos de comprobante

• A4: facturas, remitos, presupuestos, listados.
• Ticket de 80 mm: el ancho más común de impresora térmica.
• Ticket de 58 mm: impresoras chicas y portátiles.

Cada tipo de movimiento y cada punto de venta se asocia a los formatos que le corresponden, así el sistema imprime solo lo que hay que imprimir sin preguntar cada vez.

Enviar el comprobante por email

Desde el visor se puede mandar el documento directamente por correo al cliente, con el PDF adjunto. Es lo más práctico para presupuestos y para facturas de clientes de cuenta corriente.

Reportes a medida

Si un comprobante necesita un diseño particular (por exigencia de un rubro, o por imagen de marca), se puede preparar un formato propio y asociarlo al tipo de movimiento. Se hace desde soporte.

Tienda online

La tienda no es un sistema aparte: publica los mismos artículos, precios y stock que usás para vender en el mostrador. Lo que cambia en el sistema aparece en la tienda, y los pedidos de la tienda entran al sistema.

Tres tipos de sitio

Qué se configura

• Modelo de sitio: la estética general. Cambia cómo se ve, no qué secciones hay ni si hay carrito.
• Secciones del inicio: banners, destacados, categorías, ofertas, y secciones de tipo página con contenido propio.
• Qué artículos se publican: por rubro, por lista de precios, o marcados uno a uno.
• Lista de precios con la que vende la tienda.
• Medios de pago y de envío.
• Textos legales: términos, cambios y devoluciones, privacidad.

Páginas y galería

Se pueden crear páginas propias (Quiénes somos, Cómo comprar, Preguntas frecuentes) con un editor de texto enriquecido, y una galería de imágenes propia para ilustrarlas. También hay un buscador de imágenes libres integrado, para conseguir fotos de ambiente sin salir del sistema.

Ofertas en la tienda

Stock y sobreventa

Reservas online

Si tenés activados Hotelería o Clubes, la tienda puede tomar reservas de habitaciones o de canchas, con disponibilidad en tiempo real y seña en línea.

Compartir un producto

Cuando se comparte el link de un producto por WhatsApp o redes, se genera automáticamente la vista previa con foto, nombre y precio.

Preparada para Google

La tienda genera sus títulos, descripciones y datos estructurados para que los productos aparezcan bien indexados en los buscadores.

Integraciones

El sistema se conecta con las plataformas donde ya vendés, para no cargar el mismo producto dos veces ni descubrir tarde que vendiste algo que no tenés.

Plataformas de venta

Cómo funciona la sincronización

Cada integración tiene su cola de sincronización: una pantalla donde se ve qué se mandó, qué está pendiente y qué falló, con el motivo. Es el primer lugar a mirar cuando algo no aparece publicado.

Otras integraciones

• ARCA (AFIP): facturación electrónica, consulta de constancia de inscripción, libros digitales.
• MercadoPago: cobro por QR y por link, y suscripciones.
• Balanzas: envío de artículos y precios a las balanzas de mostrador.
• Impresoras fiscales: emisión de tickets fiscales homologados.
• Extractos bancarios: importación para conciliación.

Fotos de productos

Para agilizar la carga del catálogo, el sistema puede buscar la foto del producto a partir de su código o descripción y traerla lista para asociar. La imagen queda guardada en el sistema, no enlazada a un sitio externo que pueda desaparecer.

Gastronomía

Pensado para restaurantes, bares, cafeterías y rotiserías. La idea central es que la mesa es una venta abierta: se le van agregando consumos y se cierra cuando el cliente pide la cuenta.

Diseñador de mesas

Se dibuja el salón tal como es: mesas, barra, terraza, sectores. Cada mesa queda como un lugar donde abrir una cuenta. El mapa muestra en colores qué mesas están libres, ocupadas o esperando la cuenta.

Circuito de servicio

1. El mozo abre la mesa desde la app Android o desde la PC.
2. Carga la comanda. Cada ítem puede llevar observaciones («sin sal», «a punto»).
3. La comanda aparece en la pantalla de cocina, que la muestra por sector (cocina, parrilla, barra).
4. Cocina marca los ítems a medida que salen.
5. Se agregan más vueltas a la misma mesa durante el servicio.
6. Al pedir la cuenta se imprime el subtotal, y al cobrar se emite el comprobante y se libera la mesa.

Otras funciones

• Reservas de mesas con mapa de ocupación por horario.
• Dividir la cuenta entre varios comensales.
• Pasar consumos de una mesa a otra cuando el grupo se cambia.
• Kiosco de autoservicio: el cliente arma su pedido en una pantalla.
• Delivery y pedidos por WhatsApp, que entran como comandas.
• Recetas: con los componentes del artículo, un plato descuenta sus insumos del stock.

Hotelería (PMS)

Sistema de gestión hotelera para hoteles, hostels, aparts y cabañas, integrado con la facturación y el stock del resto del sistema.

Las pantallas

Circuito de una estadía

1. Reserva. Se elige el período y el tipo de habitación, y se registra la seña.
2. Check-in. Se asigna la habitación concreta y se cargan los datos de los huéspedes.
3. Estadía. Se van cargando los consumos a la habitación: frigobar, restaurante, lavandería.
4. Check-out. Se cierra la cuenta con todas las noches y los consumos, y se factura.

Reservas online y canales

La tienda puede tomar reservas directas con disponibilidad real. Además existen ganchos para integrar canales y OTAs.

Reparto y hojas de ruta

Resuelve el circuito completo de la distribución: qué sale, quién lo lleva, qué se entregó, qué se cobró y qué volvió.

Circuito

1. Armar la hoja de ruta. Se eligen los comprobantes a entregar y se asignan a un vehículo y un repartidor.
2. Cargar el camión. El sistema lista lo que tiene que subir y permite controlarlo antes de salir.
3. Entregar. El repartidor marca cada entrega desde su celular, en Mi Reparto.
4. Cobrar en la puerta. Se emite el recibo en el momento, con el medio de pago que corresponda.
5. Rendir. Al volver, se concilia lo entregado, lo cobrado y lo que regresó al depósito.

Qué contempla

• Entregas no realizadas, con motivo (cerrado, rechazó, dirección incorrecta).
• Devoluciones parciales.
• Estado de cada entrega en tiempo real.
• KPIs de reparto: entregas por ruta, porcentaje de éxito, cobranza efectiva.

Servicio técnico

Gestiona el taller de punta a punta: desde que entra el equipo del cliente hasta que se lo lleva reparado y pagado.

Circuito de una orden

1. Recepción. Se registra el equipo (marca, modelo, serie), la falla que declara el cliente y los accesorios que deja. Se imprime la constancia.
2. Diagnóstico. El técnico revisa y carga qué encontró.
3. Presupuesto. Se arma con repuestos (que salen del stock) y mano de obra. Se le manda al cliente.
4. Aprobación. El cliente acepta o rechaza. Si acepta, se puede tomar una seña.
5. Reparación. El técnico trabaja y registra lo que usó.
6. Entrega. Se cobra el saldo, se factura y se cierra la orden.

Funciones destacadas

• Avisos automáticos por WhatsApp y email en cada cambio de estado.
• Portal de seguimiento para que el cliente consulte cómo va su equipo.
• Control de garantía: si el equipo vuelve dentro del período, la orden se marca como retrabajo.
• Visitas a domicilio con agenda.
• Comisiones por técnico y estadísticas de taller (tiempo promedio, tasa de retrabajo, facturación por técnico).

Producción

Para el que fabrica: convierte insumos en productos terminados y calcula cuánto costó realmente hacerlo.

Recetas (lista de materiales)

Cada producto fabricado tiene su receta: qué insumos lleva, en qué cantidad, y qué porcentaje de scrap (desperdicio) se espera. La receta es la base del costeo y del cálculo de necesidades.

Centros de trabajo y rutas

Se definen los puestos por los que pasa el producto (corte, armado, pintura, empaque) y en qué orden. Con eso el sistema arma la hoja de ruta y sabe dónde está cada orden.

Órdenes de producción

1. Se crea la orden indicando qué producto y cuánto se va a fabricar.
2. El sistema calcula los insumos necesarios según la receta y avisa si falta algo.
3. Se lanza la orden: los insumos se consumen del stock.
4. Los operarios cargan sus partes de producción a medida que avanzan.
5. Al cerrar, el producto terminado entra al stock con su costo real: insumos efectivamente consumidos más mano de obra.

Planificación (MRP)

Cruza la demanda (pedidos y previsión) con el stock disponible y las recetas, y dice qué hay que fabricar y qué hay que comprar, y para cuándo.

Tablero

Vista kanban de las órdenes por estado: pendiente, en proceso, terminada. Cada orden se puede imprimir como hoja de ruta para el taller.

Aserradero

Módulo específico para la industria maderera, que resuelve algo que ningún stock común resuelve: que la materia prima se mide en metros cúbicos de rollizo y el producto terminado en tablas de medidas comerciales.

El circuito de la madera

1. Recepción de rollizos. Entra el camión y se cubican los rollizos en m³, por especie, lote y patio.
2. Stock de rollizos. Inventario propio, separado del stock de artículos.
3. Aserrado. Se procesan rollizos y se obtiene madera. El sistema calcula el rendimiento: cuánta madera salió por cada m³ de rollizo.
4. Romaneo. Se detalla lo obtenido por medida, en pie tabla y en m³.
5. Secadero y cepillado. Etapas con su propia merma controlada.
6. Remanufactura. Transformaciones posteriores.
7. Expedición. Salida con remito y costo por m³.

Corralón y construcción

No es un módulo único sino un paquete de cuatro funciones que necesita el que vende materiales de construcción. Vienen apagadas por defecto y se prenden por separado.

Stock comprometido

Cuando se toma un pedido, la mercadería queda comprometida: sigue en el depósito pero el sistema sabe que ya está vendida. Así no se le promete lo mismo a dos clientes.

Prorrateo del flete de compra

El flete que pagás para traer la mercadería se prorratea sobre el costo de los artículos que vinieron en ese viaje, para que el costo real quede bien y la rentabilidad no mienta.

Estacionamiento

Gestiona playas de estacionamiento y cocheras, con dos circuitos distintos que conviven:

Tarifas

Se definen por tipo de vehículo (auto, camioneta, moto) con bajada de bandera, valor por fracción y mínimo de minutos. El cálculo al salir es automático.

Facturación

El importe del rotativo se factura contra el artículo configurado para el servicio, así que la recaudación aparece en los listados de ventas como cualquier otra facturación.

Clubes deportivos y canchas

Para complejos de pádel, fútbol 5, tenis y clubes en general.

• Grilla de turnos por cancha y horario, con vista semanal.
• Reserva online desde la tienda, con disponibilidad real.
• Seña y saldo facturados desde el sistema.
• Clases con profesor asignado y alumnos inscriptos.
• Alquiler de equipamiento (paletas, pelotas) y venta de artículos del buffet, todo en la misma cuenta.

CRM

Administra lo que pasa antes de la venta y después de ella: las oportunidades que estás persiguiendo y la atención al cliente ya comprado.

Prospectos (leads)

Un prospecto es alguien que todavía no es cliente. Se cargan con su origen (web, referido, campaña, visita) y se asignan a un vendedor. Se mantienen separados del padrón de clientes: recién cuando compran se convierten en clientes.

Embudo de ventas

Tablero kanban con las etapas del proceso comercial (contacto inicial, presupuesto enviado, negociación, ganada, perdida). Las oportunidades se arrastran de una columna a la siguiente. Las etapas se configuran en Etapas del Embudo según cómo vende cada empresa.

Agenda

Actividades a futuro: llamar, visitar, mandar el presupuesto, hacer el seguimiento. Con recordatorios, para que no se pierda ninguna.

Tickets de soporte

Reclamos y consultas de clientes, con hilo de mensajes, responsable asignado y estado. Sirve para que ningún reclamo se pierda entre WhatsApp y llamadas.

Campañas

Envíos segmentados por email y WhatsApp, apoyados en los grupos de clientes.

Tablero

Métricas comerciales: oportunidades abiertas por etapa, tasa de conversión, valor del embudo, actividad por vendedor.

Fidelización

Programa de puntos integrado a la facturación. El cliente acumula puntos comprando y los canjea por premios.

Cómo funciona

• Se configura cuántos puntos otorga cada peso facturado (o por artículo).
• Al facturar, los puntos se acreditan solos al cliente.
• Los premios son artículos marcados con un valor en puntos.
• Al canjear, se descuentan los puntos y se entrega el premio.

Funciona igual en Todosoft Online y en el punto de venta offline, así que el cliente acumula compre donde compre.

Vales

Un vale es crédito a favor del cliente para usar en el negocio. Sirve para devoluciones sin devolver plata, para gift cards y para el vuelto cuando no hay cambio.

Cómo se generan

• Emisión directa (venta de gift card, compensación comercial).
• Devolución de mercadería: en lugar de devolver el efectivo, se entrega un vale.
• Vuelto en vale: si el cliente paga de más y no hay cambio, la diferencia sale como vale.

Cómo se usan

Al cobrar, se elige el medio de pago «Vale» y se aplica el saldo disponible. Un vale se puede usar parcialmente: lo que sobra queda a favor. El uso del vale descuenta el saldo en todos los caminos por igual: la web, el punto de venta y la app.

Suscripciones y alquileres

Para los negocios que facturan lo mismo todos los meses: abonos, servicios, alquileres de equipos o inmuebles.

Cómo funciona

1. Se define un plan: qué incluye, cuánto vale, con qué periodicidad.
2. Se suscribe al cliente al plan, con fecha de inicio.
3. Cada período, el sistema genera la facturación del abono para todos los suscriptos.
4. Se cobra como cualquier otro comprobante.

Alquileres

Variante pensada para el alquiler de bienes: lleva el registro de qué se alquiló, a quién, desde cuándo y hasta cuándo, además de la facturación periódica.

Inteligencia artificial

La IA no está como agregado suelto: está puesta en los tres lugares donde ahorra tiempo de verdad.

1. Asistente en el encabezado

Es un chat que trabaja sobre tus propios datos. Se le pregunta en lenguaje normal: «¿cuánto vendí este mes?», «¿quién me debe más?», «¿qué artículos están bajo el mínimo?».

2. Lector de facturas de compra

Se sube la factura del proveedor (foto o PDF) y la IA extrae el encabezado y los renglones, y los precarga en la pantalla de compras. Si el proveedor o algún artículo no existen todavía, ofrece darlos de alta en el momento sin perder lo leído.

3. Bot de WhatsApp

Contesta consultas de clientes y toma pedidos por WhatsApp. Sabe de tu catálogo, tus precios y tu disponibilidad.

4. Descripciones de productos

Genera descripciones comerciales para los artículos de la tienda a partir de su nombre y sus atributos, para no escribir cientos de fichas a mano.

Mensajería

Envío masivo de mensajes por WhatsApp y email a grupos de clientes.

Usos típicos

• Mandar el saldo de cuenta corriente a todos los que deben, con el detalle.
• Enviar la factura en PDF apenas se emite.
• Avisos de vencimiento antes de la fecha.
• Campañas de promociones y novedades.

Cómo se conecta

Hay dos formas de conectar WhatsApp: a través de la API oficial (vía Twilio) o mediante Evolution API. La primera es la homologada por WhatsApp; la segunda es más simple de poner en marcha. Soporte ayuda a elegir según el volumen de envíos.

App Android

La aplicación para celulares y tablets Android cubre las tareas que se hacen caminando, lejos de la PC.

Impresión de etiquetas

La configuración de la impresora de etiquetas es por dispositivo: cada equipo guarda la suya, así que dos puestos con etiquetadoras distintas pueden tener cada uno sus medidas. La impresora de etiquetas es distinta de la de tickets, y se configura aparte.

Punto de venta offline

Es la aplicación que se instala en el mostrador. Su razón de ser es una sola: si se cae internet, se sigue vendiendo.

Cómo trabaja

• Guarda los datos en el propio equipo: artículos, precios, clientes y stock.
• Vende contra esos datos locales, sin depender de la conexión.
• Cuando hay internet, sincroniza: sube lo que vendió y baja los cambios de la administración.

Qué incluye

Facturación, caja, consulta de stock y clientes, cobros y las funciones de salón. El back-office (compras, bancos, sueldos, contabilidad, estadísticas) se hace desde Todosoft Online.

Periféricos

Trabaja con lectores de código de barras, impresoras térmicas y fiscales, balanzas, gavetas y visores de cliente. La lista de modelos compatibles está en la página del producto.

Administración y seguridad

Backups

La base de datos se respalda automáticamente. Además, cada empresa puede descargar su propio backup en formato ZIP con archivos CSV, que se abren con cualquier planilla de cálculo. Es tu copia, y te la podés llevar.

Consultas SQL guardadas

Para necesidades de información muy específicas, se pueden guardar consultas hechas a medida y dejarlas disponibles sólo para los usuarios con permiso. Así un informe puntual queda disponible sin necesidad de una pantalla nueva.

Sesiones y control de acceso

• Límite de sesiones simultáneas por usuario.
• Registro de desde dónde se entró.
• Cierre remoto de sesiones colgadas.

Buenas prácticas de seguridad

• Un usuario por persona. Es la base de todo lo demás.
• Permisos mínimos. Dar lo que la persona necesita para trabajar, no más.
• Dar de baja al que se va el mismo día.
• No compartir contraseñas por WhatsApp ni dejarlas anotadas en el mostrador.
• Revisar periódicamente quién tiene permiso de eliminar comprobantes y de cambiar precios.

Preguntas frecuentes

Problemas comunes

Diagnóstico rápido de las situaciones que más aparecen, con lo primero que conviene mirar.

Glosario

Soporte

Esta wiki cubre el uso general del sistema. Para lo específico de tu empresa, tu configuración y tus datos, el soporte es local y humano.